Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | Lasten Baten | Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 (Bijgesteld) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | -3.884 | -4.214 | -4.507 | -4.180 | -4.388 | -4.893 | -5.085 |
BV051 Bereikbaarheid | Baten | 2.586 | 3.863 | 2.900 | 3.366 | 4.119 | 3.874 | 3.874 |
| | -1.299 | -351 | -1.607 | -814 | -269 | -1.019 | -1.211 |
Het saldo stijgt met € 793.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.
Dit wordt veroorzaakt door € 327.000 lagere lasten en € 466.000 hogere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2021-2022
Afwijkingen BV051 Bereikbaarheid
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Parkeergelden | 510 |
Subsidie Julianastraat | -100 |
Overig | 56 |
Totaal Baten | 466 |
Lasten | |
Parkeergarage Schoolplein | 124 |
Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Vervoersplan (GVVP) | 170 |
Overig | 33 |
Totaal Lasten | 327 |
Baten BV051 Bereikbaarheid |
|---|
Parkeergelden |
Door de Corona effecten in 2021 zijn de parkeergelden incidenteel naar beneden bijgesteld. Voor 2022 is dit niet het geval. In 2022 is de raming daardoor € 510.000 hoger. |
Subsidie Julianastraat |
De baten in 2022 zijn € 100.000 lagere omdat voor de herinrichting van de Julianastraat in 2021 een subsidieontvangst is geraamd van € 100.000. |
Lasten BV051 Bereikbaarheid |
|---|
Parkeergarage Schoolplein |
Lagere exploitatie-/onderhoudslasten in 2022 |
Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Vervoersplan (GVVP) |
Lagere lasten in 2022 omdat er in 2021 incidenteel €170.000 beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van 4 GVVP projecten. |
Reserves
Er wordt per saldo een toevoeging aan de reserve Parkeren van afgerond € 319.000 geraamd. Deze toevoegingen vloeien voort uit de aanpassingen die in 2019 zijn besloten in het betaald parkeren. De reserve hangt samen (levert dekking) met de investering in de parkeergarage.
Investeringen
Voor 2022 staat € 5,7 miljoen aan nieuwe investeringen geraamd, waarvan € 5,3 miljoen betrekking heeft op de lopende investering in de parkeergarage Stadshuis. Tevens staat voor 2022 € 150.000 geraamd voor de flexdrempels Overlanderstraat en een gelijk bedrag voor de Herprofilering Purmerenderweg in Zuidoostbeemster.
Incidentele baten en lasten
Programma 5 Bereikbaarheid | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
|---|
Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer | -150 | -100 | - | - |
Totaal | -150 | -100 | - | - |
