Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | Lasten Baten | Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 (Bijgesteld) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|
BV101 Bestuur & concern | Lasten | -11.569 | -11.793 | -13.689 | -5.373 | -4.705 | -4.808 | -4.915 |
BV101 Bestuur & concern | Baten | 5.329 | 5.340 | 5.476 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | -6.240 | -6.453 | -8.213 | -5.372 | -4.705 | -4.807 | -4.914 |
Het saldo stijgt met € 2.841.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.
Dit wordt veroorzaakt door € 8.316.000 lagere lasten en € 5.475.000 lagere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2021-2022
Afwijkingen BV101 Bestuur & concern
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Dienstverleningsovereenkomst Purmerend-Beemster | -5.475 |
Overig | -0 |
Totaal Baten | -5.475 |
Lasten | |
B&W Beemster | 392 |
Dekking gelijkschakeling pensioen | 969 |
Dienstverleningsovereenkomst Purmerend - Beemster/actualisatie overhead | 5.625 |
Fusiebudget | 1.266 |
Overig | 64 |
Totaal Lasten | 8.316 |
Baten BV101 Bestuur & concern |
|---|
Dienstverleningsovereenkomst Purmerend-Beemster |
De dienstverleningsovereenkomst Purmerend - Beemster plus bijbehorende specifieke afspraken over bijvoorbeeld afvalbeheer en griffie eindigen per 1-1-2022. Deze samenwerking werd t/m 2021 verantwoord in dit programma waarbij de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn. Het begrote bedrag 2021 was € 5.475.000. |
Lasten BV101 Bestuur & concern |
|---|
B&W Beemster |
In verband met de fusie komen de lasten van B&W Beemster te vervallen. |
Dekking gelijkschakeling pensioen |
In Beemster werden de pensioenlasten van bestuurders uit de begroting bekostigd en Purmerend heeft hiervoor een voorziening getroffen. Het beeld was dat dit op termijn ook voor Beemster nodig zou zijn, reden waarom dit geharmoniseerd is. De vorming van een voorziening pensioenen voor bestuurders in Beemster in het kader van de harmonisatie heeft in 2021 plaatsgevonden. In 2022 en de jaren daarna is deze eenmalige toevoeging niet benodigd. |
Dienstverleningsovereenkomst Purmerend - Beemster/actualisatie overhead |
Zie toelichting baten. Tevens heeft een actualisatie van de directe overheaddoorbelastingen plaatsgevonden. |
Fusiebudget |
In het eerste jaar naar de fusie is er wederom budget beschikbaar gesteld voor werkzaamheden welke voortkomen uit de fusie. Het budget voor 2022 ligt echter € 1.266.000 lager dan in 2021. |
Reserves
In 2022 wordt de Beemster reserve collegeprogramma opgeheven (€ 34.600).
Voorzieningen
In 2022 wordt € 121.000 onttrokken aan de voorziening wachtgelden.
Investeringen
Er zijn geen investeringen in dit programma.
Incidentele baten en lasten
Programma 10 Bestuur en Concern | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
|---|
Verkiezingen raadsleden | -43 | - | - | - |
Fusie Beemster, projectbudget | -737 | - | - | - |
Totaal | -780 | - | - | - |
