Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | Lasten Baten | Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 (Bijgesteld) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|
BV041 Milieu | Lasten | -12.711 | -12.894 | -13.633 | -13.506 | -13.862 | -14.183 | -14.472 |
BV041 Milieu | Baten | 14.547 | 15.299 | 15.599 | 15.721 | 16.224 | 16.608 | 16.970 |
| | 1.835 | 2.405 | 1.967 | 2.215 | 2.361 | 2.425 | 2.497 |
BV042 Duurzaamheid | Lasten | -1.250 | -1.544 | -4.921 | -3.467 | -2.747 | -1.286 | -1.310 |
BV042 Duurzaamheid | Baten | 78 | 336 | 430 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | -1.172 | -1.208 | -4.492 | -3.441 | -2.747 | -1.286 | -1.310 |
| | | | | | | | |
PGR04 Milieu | Lasten | -13.961 | -14.438 | -18.554 | -16.973 | -16.609 | -15.469 | -15.782 |
PGR04 Milieu | Baten | 14.625 | 15.635 | 16.029 | 15.747 | 16.224 | 16.608 | 16.970 |
Saldo programma | | 664 | 1.197 | -2.525 | -1.225 | -386 | 1.139 | 1.187 |
Het saldo van het programma stijgt met € 1.300.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.
Dit wordt veroorzaakt door € 1.581.000 lagere lasten en € 282.000 lagere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2021-2022
Beleidsveld Milieu
Afwijkingen BV041 Milieu
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Hogere baten afvalstoffenheffing | 336 |
Lagere baten uit afvalstromen | -114 |
Vervallen doorbelasting milieustraat | -105 |
Overig | 5 |
Totaal Baten | 122 |
Lasten | |
Hogere doorbelaste loonkosten | -223 |
Hogere lasten kwijtscheldingen en oninbaar | -89 |
Lagere verwerkingskosten | 71 |
Mutaties voorziening afvalstoffenheffing | 299 |
Vervallen doorbelasting milieustraat | 105 |
Overig | -36 |
Totaal Lasten | 127 |
Baten BV041 Milieu |
|---|
Hogere baten afvalstoffenheffing |
De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer na harmonisatie resulteert in € 336.000 hogere baten afvalstoffenheffing. |
Lagere baten uit afvalstromen |
In 2021 was er sprake van hogere baten uit afvalstromen van € 114.000 door marktwerking, dit betreft met name papier en kunststof verpakkingen. In 2022 is hier geen rekening mee gehouden. |
Vervallen doorbelasting milieustraat |
Door de fusie van de gemeenten Purmerend en Beemster worden de kosten van € 105.000 voor het gebruik van de milieustraat in Purmerend door de burgers uit de Beemster niet meer doorberekend aan de gemeente Beemster. |
Lasten BV041 Milieu |
|---|
Hogere doorbelaste loonkosten |
Er is een verschil van € 223.000 in de raming 2022 ten opzichte van de raming 2021 die te maken heeft met de wijziging van de verdeling van de loonkosten. De dienstverleningsovereenkomst met Beemster en daarmee de doorbelasting aan Beemster is opgeheven. Alle loonkosten worden nu verdeeld op de Purmerendse wijze.
|
Hogere lasten kwijtscheldingen en oninbaar |
Door de invoering van gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing na harmonisatie is er rekening mee gehouden dat er een stijging zal plaatsvinden van 10% op kwijtscheldingen (€ 81.000) en oninbaarheid (€ 8.000). |
Lagere verwerkingskosten |
Ten opzichte van 2021 dalen de verwerkingskosten met € 71.000. De daling wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 budget is toegevoegd voor de inschatting van het Corona effect. |
Mutaties voorziening afvalstoffenheffing |
In 2021 is er € 82.000 onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2021 Purmerend en is er een dotatie van € 450.000 gemeld bij Turap1, zijnde het verwachte voordeel 2021 op afvalbeheer Purmerend. Daarnaast is in 2022 het saldo van € 69.000 van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. |
Vervallen doorbelasting milieustraat |
Door de fusie van de gemeente Purmerend en Beemster worden de kosten van € 105.000 voor het gebruik van de milieustraat in Purmerend door de burgers uit de Beemster niet meer doorberekend aan de gemeente Beemster. |
Beleidsveld Duurzaamheid
Afwijkingen BV042 Duurzaamheid
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) | -336 |
Overig | -68 |
Totaal Baten | -404 |
Lasten | |
Duurzaamheidsagenda | 480 |
Project aardgasvrij | 578 |
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) | 336 |
Overig | 60 |
Totaal Lasten | 1.454 |
Baten BV042 Duurzaamheid |
|---|
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) |
De RRE liep door tot en met 2021. Vooralsnog is er geen bijdrage geraamd voor dit project in 2022. Hierdoor is er een verschil van € 336.000. |
Lasten BV042 Duurzaamheid |
|---|
Duurzaamheidsagenda |
Er heeft van 2020 naar 2021 een budgetoverheveling plaatsgevonden van € 480.000 voor de duurzaamheidsagenda. Dat verklaart dat 2021 een ruimer budget heeft dan 2022. |
Project aardgasvrij |
Er is voor het project aardgasvrij € 2.2 miljoen geraamd in 2022, circa € 578.000 minder dan in 2021. Dit is de besloten fasering in de begrotingswijziging bij de uitvoeringsstrategie. Hiervoor is dekking uit de reserve duurzaamheid. |
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) |
RRE zie baten. |
Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing
De voorziening afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor de afvalstoffenheffing en bedraagt € 151.299 per 1 januari 2021. Bij Turap1-2021 is op basis van prognose € 450.000 gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is 50% betrokken bij de tariefstelling 2022 en wordt 50% aangehouden binnen de voorziening om tegenvallers uit een negatieve marktwerking van de afvaltarieven op te vangen. Bij de jaarrekening 2021 wordt het exploitatieresultaat aan de voorziening toegevoegd dan wel onttrokken. Dit saldo zal worden betrokken bij de tariefstelling afvalstoffenheffing 2023. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een toevoeging ter grootte van € 82.500. Daarnaast wordt door de fusie met de gemeente Beemster in 2022 het saldo van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster van € 68.500 toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.
Reserves
Reserve duurzaamheid
In 2022 wordt per saldo een bedrag van € 2,16 miljoen onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Dit is voornamelijk voor het project Aardgasvrij. In de reserve zijn de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen opgenomen.
Investeringen
Er zijn voor 2022 geen nieuwe investeringen gepland. Wel staan er nog kredieten open uit 2021 voor ledverlichting.
Incidentele baten en lasten
Programma 4 Milieu | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
|---|
Bijdrage aan voorziening afvalstoffenheffing | -69 | - | - | - |
Uitvoering Proeftuin aardgasvrij | -2.218 | -1.983 | - | - |
Invulling duurzaamheidsagenda | -560 | -80 | - | - |
Totaal | -2.847 | -2.063 | - | - |
