Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | Lasten Baten | Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 (Bijgesteld) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | -25.339 | -18.420 | -33.297 | -34.655 | -18.173 | -13.826 | -21.173 |
BV071 Ruimtelijke ordening | Baten | 20.513 | 15.120 | 29.872 | 32.160 | 15.666 | 11.543 | 18.819 |
| | -4.826 | -3.299 | -3.425 | -2.495 | -2.507 | -2.283 | -2.354 |
Het saldo stijgt met € 930.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.
Dit wordt veroorzaakt door € 1.358.000 hogere lasten en € 2.288.000.hogere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2021-2022
Afwijkingen BV071 Ruimtelijke ordening
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Faciliterend grondbeleid | -7.347 |
Grondexploitaties | 9.547 |
Overig | 88 |
Totaal Baten | 2.288 |
Lasten | |
Dagelijks onderhoud | 236 |
Doorbelasting loonkosten | -130 |
Faciliterend grondbeleid | 4.970 |
Grondexploitaties | -9.115 |
Omgevingsplan landelijk gebied | 230 |
Omgevingswet | 264 |
Ontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster | 130 |
Ontwikkelingsvisie Purmer Zuid Zuid | 265 |
Revitalisering van de bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra. | 58 |
Voorziening gemeentehuis Beemster | 543 |
Waterlandkwartier | 1.031 |
Overig | 160 |
Totaal Lasten | -1.358 |
Baten BV071 Ruimtelijke ordening |
|---|
Faciliterend grondbeleid |
Particuliere initiatieven worden in de meerjarenbegroting op nihil geraamd. De initiatieven zijn van tevoren niet te begroten. Afhankelijk van welke initiatieven ingediend worden, wordt de begroting gewijzigd. Door wijzigingen in het huidige jaar (2021) wel te verwerken ontstaat er een aanzienlijk verschil tussen de begroting 2021 en 2022. |
Grondexploitaties |
De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast aan het vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2021, welke is vastgesteld door de Raad op 30 juni 2021. In 2022 leidt dit tot € 9,5 miljoen hogere baten ten opzichte van 2021. |
Lasten BV071 Ruimtelijke ordening |
|---|
Dagelijks onderhoud |
Jaarlijks wordt er gekeken naar het onderhoud van het gemeentelijk Vastgoed. De actualisatie hiervan resulteert in een voordeel van 236.000 ten opzichte van 2021. |
Doorbelasting loonkosten |
Op diverse plekken in de begroting zijn doorbelastingen van loonkosten gewijzigd als gevolg van de samenvoeging van beide gemeenten en de bijbehorende opheffing van de dienstverleningsovereenkomst. |
Faciliterend grondbeleid |
Particuliere initiatieven worden in de meerjarenbegroting op nihil geraamd. De initiatieven zijn van tevoren niet te begroten. Afhankelijk van welke initiatieven ingediend worden, wordt de begroting gewijzigd. Door wijzigingen in het huidige jaar (2021) wel te verwerken ontstaat er een aanzienlijk verschil tussen de begroting 2021 en 2022. |
Grondexploitaties |
De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast aan de vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2021, welke is vastgesteld door de Raad op 30 juni 2021. In 2022 leidt dit tot hogere lasten van € 9,1 miljoen ten opzichte van 2021. |
Omgevingsplan landelijk gebied |
Voor 2021 is er incidenteel € 230.000 beschikbaar gesteld voor het omgevingsplan landelijk gebied Beemster. |
Omgevingswet |
Voor 2021 is er incidenteel een projectbudget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Voor 2022 is dit specifieke projectbudget niet beschikbaar gesteld maar zijn de budgetten voor de omgevingswet verspreidt opgenomen binnen de diverse programma's. |
Ontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster |
Voor 2021 is er incidenteel € 130.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkelingsvisie van Noord- en Westbeemster. |
Ontwikkelingsvisie Purmer Zuid Zuid |
In 2021 zal er een ontwikkelingsvisie voor Purmer Zuid Zuid worden uitgewerkt, hiervoor is € 265.000 incidenteel beschikbaar gesteld. |
Revitalisering van de bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra. |
Revitalisering bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra: Lagere lasten in 2022 omdat er in 2021 incidenteel €58.000 beschikbaar is gesteld voor de beoogde revitalisering van de bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra. |
Voorziening gemeentehuis Beemster |
In verband met de beoogde herontwikkeling van de gemeentehuislocatie in Middenbeemster is door de raad van Beemster ingestemd met het treffen van een voorziening waardecorrectie van € 543.000 per eind 2021. |
Waterlandkwartier |
Het waterlandkwartier (Stationsgebied) loopt tot en met 2021. Vooralsnog zijn hiervoor geen kosten geraamd in 2022. In 2021 is hiervoor € 1.301.155 geraamd. |
Reserves
In 2022 is een bijdrage van de reserve gronden opgenomen van € 600.000. Dit is met name ter dekking van plankosten Programma Purmerend 2040.
Voorzieningen
In 2022 is een storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen van € 186.000 geraamd. In 2022 wordt aan de voorziening bijgedragen op basis van de nota Prof € 600.000 en aan de voorziening kostenverhaal parkeren Centrum € 675.000 onttrokken voor de bouw van de parkeergarage bij het stadhuis.
Investeringen
Voor 2022 is krediet voor de realisatie van het gebouw van De Blauw Zon (vastgoed) van € 950.000 geraamd.
Incidentele baten en lasten
Programma 7 Ruimtelijke ordening | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
|---|
Parkenplan: ontwerpen Leeghwaterpark en Park de Noord | -30 | - | - | - |
Purmerend 2040-voortzetting programma | -250 | -250 | - | - |
Totaal | -280 | -250 | - | - |
