Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | Lasten Baten | Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 (Bijgesteld) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|
BV021 Kunst en cultuur | Lasten | -7.434 | -7.881 | -8.496 | -7.908 | -8.162 | -8.283 | -8.449 |
BV021 Kunst en cultuur | Baten | 787 | 1.297 | 1.103 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| | -6.647 | -6.584 | -7.393 | -6.581 | -6.835 | -6.956 | -7.122 |
BV022 Sport en recreatie | Lasten | -8.853 | -9.204 | -9.246 | -9.350 | -9.427 | -9.691 | -9.684 |
BV022 Sport en recreatie | Baten | 1.282 | 1.937 | 2.542 | 2.045 | 1.972 | 1.990 | 1.990 |
| | -7.570 | -7.267 | -6.704 | -7.306 | -7.455 | -7.701 | -7.694 |
BV023 Wijkmanagement | Lasten | -806 | -906 | -896 | -951 | -971 | -994 | -1.017 |
BV023 Wijkmanagement | Baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -804 | -906 | -896 | -951 | -971 | -994 | -1.017 |
BV024 Jeugd | Lasten | -31.411 | -28.886 | -31.794 | -33.386 | -34.172 | -34.853 | -34.945 |
BV024 Jeugd | Baten | 234 | 0 | 118 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| | -31.177 | -28.886 | -31.676 | -33.342 | -34.127 | -34.807 | -34.898 |
BV025 Onderwijs | Lasten | -11.279 | -11.630 | -12.191 | -13.867 | -12.123 | -13.834 | -14.653 |
BV025 Onderwijs | Baten | 2.027 | 2.699 | 2.773 | 2.735 | 2.802 | 2.836 | 2.836 |
| | -9.252 | -8.930 | -9.417 | -11.132 | -9.322 | -10.998 | -11.817 |
BV026 Maatsch. ondersteuning | Lasten | -42.316 | -41.216 | -43.843 | -45.434 | -46.131 | -46.866 | -47.562 |
BV026 Maatsch. ondersteuning | Baten | 1.462 | 2.588 | 2.658 | 2.683 | 2.709 | 2.730 | 2.730 |
| | -40.854 | -38.628 | -41.185 | -42.750 | -43.422 | -44.136 | -44.832 |
BV027 Werk en inkomen | Lasten | -58.998 | -43.129 | -50.271 | -45.727 | -45.103 | -44.993 | -45.187 |
BV027 Werk en inkomen | Baten | 43.162 | 25.300 | 31.040 | 28.148 | 28.159 | 28.159 | 28.159 |
| | -15.836 | -17.829 | -19.230 | -17.579 | -16.944 | -16.834 | -17.028 |
| | | | | | | | |
PGR02 Samenleving | Lasten | -161.096 | -142.851 | -156.736 | -156.622 | -156.089 | -159.513 | -161.496 |
PGR02 Samenleving | Baten | 48.957 | 33.822 | 40.235 | 36.981 | 37.014 | 37.088 | 37.089 |
Saldo programma | | -112.139 | -109.029 | -116.501 | -119.641 | -119.075 | -122.425 | -124.407 |
Het saldo van het programma daalt met € 3.140.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.
Dit wordt veroorzaakt door € 114.000 lagere lasten en € 3.254.000 lagere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2021-2022
Vanwege de omvang van het programma wordt dit programma op beleidsveld niveau toegelicht conform de afspraak met de gemeenteraad. De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 zijn:
Beleidsveld Kunst en cultuur
Afwijkingen BV021 Kunst en cultuur
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Bijdrage provincie steunpakket 2021 | -145 |
Lagere kaartverkoop Purmaryn 2021 | 318 |
Overig | 51 |
Totaal Baten | 224 |
Lasten | |
Steunpakket Kunst en Cultuur 2021 | 401 |
Verwijdering asbest Kerkstraat 18 | 175 |
Overig | 12 |
Totaal Lasten | 588 |
Baten BV021 Kunst en cultuur |
|---|
Bijdrage provincie steunpakket 2021 |
Vanuit de gemeente is voor 2021 incidenteel een bijdrage aangevraagd bij de provincie. Voor 2022 is dit nog niet aan de orde. |
Lagere kaartverkoop Purmaryn 2021 |
In 2021 is sprake van incidenteel lagere opbrengsten kaartverkoop en huren van de Purmaryn als gevolg van Covid 19. Hiervoor is met inbegrip van lagere programmauitgaven een steunbijdrage aangevraagd. Voor 2022 staat de normale raming opgenomen. |
Lasten BV021 Kunst en cultuur |
|---|
Steunpakket Kunst en Cultuur 2021 |
In 2021 is een steunpakket (Covid 19) aangevraagd door de culturele sector. Deze aanvragen zijn incidenteel uitgekeerd en verwerkt. Dit resulteerde in een incidentele verhoging van de subsidie in 2021. Voor 2022 is niet met Covid in de raming rekening gehouden. |
Verwijdering asbest Kerkstraat 18 |
Tijdens de verbouwing van de Kerstraat 18 (Purmaryn) is asbest geconstateerd. In 2021 is incidenteel een bedrag opgenomen om deze kosten te dekken. |
Beleidsveld sport en recreatie
Afwijkingen BV022 Sport en recreatie
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Huuraanpassingen | 76 |
SPUK regelingen | -545 |
Overig | -28 |
Totaal Baten | -497 |
Lasten | |
kapitaallasten | -96 |
Overig | -9 |
Totaal Lasten | -105 |
Baten BV022 Sport en recreatie |
|---|
Huuraanpassingen |
In 2022 worden hogere huren geraamd in verband met het vervallen van de kwijtschelding huren inzake de Corona compensatie in 2021. |
SPUK regelingen |
In 2021 is sprake van hogere opbrengsten door extra baten voor de SPUK IJZ regeling (Compensatieregeling zwembaden i.v.m. corona). Ook zitten er verschillen tussen 2021 en 2022 vanwege de rijksregeling voor Sport BTW (SPUK BTW). |
Lasten BV022 Sport en recreatie |
|---|
kapitaallasten |
In 2022 worden ten opzichte van 2021 hogere afschrijvingen geraamd vanwege investeringen in binnen- en buitensportaccommodaties. Daarentegen is er een positief effect op de toegerekende rente. |
Beleidsveld Wijkmanagement
Afwijkingen BV023 Wijkmanagement
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Lasten | |
Overig | -55 |
Totaal Lasten | -55 |
Het verschil tussen de raming 2021 en de raming 2022 is minder dan € 100.000. Om die reden is er geen nadere toelichting.
Beleidsveld Jeugd
Afwijkingen BV024 Jeugd
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Overig | -74 |
Totaal Baten | -74 |
Lasten | |
Diversen | 140 |
GGD | -278 |
Transitie Lokale Jeugdzorg | -275 |
Woonplaatsbeginsel | -1.195 |
Overig | 17 |
Totaal Lasten | -1.591 |
Lasten BV024 Jeugd |
|---|
Diversen |
Er zijn diverse kleinere mutaties, zowel in positieve als in negatieve zin. Voorbeelden hiervan zijn de doorbelasting van de loonkosten als gevolg van CAO ontwikkelingen, het opheffen van de dienstverleningsovereenkomst met Beemster en de ontvlechting van de regionale samenwerking met de gemeente Amsterdam. |
GGD |
De GGD heeft in de kadernota 2022 om aanvullende financiële middelen gevraagd vanwege een aantal knelpunten in de organisatie. Dit betreffen autonome ontwikkelingen op het gebied van infectieziektebestrijding, Jeugdgezondheidszorg, kantoorautomatisering en suïcidepreventie. Op basis van deze ontwikkelingen wordt de bijdrage van de gemeente structureel verhoogd met € 278.275. |
Transitie Lokale Jeugdzorg |
Er ligt er vanuit de nieuwe inkoopvisie een opgave voor de gemeente om de jeugdzorg lokaal zo in te richten dat de gewenste extra preventieve en lichte vormen van hulp (segment A) en betere sturing hierop ook daadwerkelijk mogelijk wordt. Hiervoor is capaciteit, kennis en kunde van onder andere het Loket Jeugd nodig. De financiële middelen die hiervoor nodig zijn, zijn opgenomen in de kadernota 2022 "Transitie Lokale Jeugdzorg". |
Woonplaatsbeginsel |
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Dat betekent dat de voogdijregeling wordt afgeschaft en de gemeente Purmerend verantwoordelijk blijft voor alle kinderen uit de eigen gemeente. De gemeente Purmerend wordt per saldo financieel verantwoordelijk voor meer kinderen en hiervoor hebben wij een compensatie van het Rijk ontvangen voor 2022 van € 1.195.000. |
Beleidsveld Onderwijs
Afwijkingen BV025 Onderwijs
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Overig | -39 |
Totaal Baten | -39 |
Lasten | |
Integraal huisvestingsplan | -1.669 |
Overig | -7 |
Totaal Lasten | -1.676 |
Lasten BV025 Onderwijs |
|---|
Integraal huisvestingsplan |
In 2022 is het budget € 1.669.000 hoger dan in 2021. Hieraan liggen diverse besluiten ten grondslag. Voor de sloop van de OBS Wheermolen is in 2021 een incidenteel budget van € 270.000 ter beschikking gesteld. In 2021 is een voorbereidingsbudget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PVA IKC Middenbeemster. Vooruitlopend op de Kadernota is door de raad van Purmerend in het voorjaar van 2021 besloten tot de gedeeltelijke nieuwbouw van de Obs Wheermolen en het plaatsen van noodlokalen bij De Weidevogels (onderdeel B3 onvermijdelijke ontwikkelingen Kadernota 2022). De lasten 2022 zijn daardoor € 213.000 hoger dan 2021. De grootste mutatie ten opzichte van 2021 betreft de besloten investeringen IHP (essentiële keuzes Kadernota) inclusief de wijziging van de rekenrente (€ 1.876.000). Hierin zit afgerond € 1,3 miljoen in wegens de afboeking van boekwaarde Da Vinci college. |
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
Afwijkingen BV026 Maatschappelijke ondersteuning
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Overig | 26 |
Totaal Baten | 26 |
Lasten | |
Begeleiding | -251 |
Hulp bij Huishouden | -350 |
Hulpmiddelenkrediet | -315 |
Tijdelijke woningen | -616 |
Overig | -59 |
Totaal Lasten | -1.591 |
Lasten BV026 Maatschappelijke ondersteuning |
|---|
Begeleiding |
In 2022 zijn hogere lasten begeleiding WMO verstrekkingen geraamd ten opzichte van 2021 vanwege indexering van de raming. |
Hulp bij Huishouden |
In 2022 is sprake van hogere lasten Hulp bij huishouden WMO i.v.m. met hogere aantallen en indexering. |
Hulpmiddelenkrediet |
In 2022 is sprake van hogere lasten hulpmiddelen i.v.m. met hoger aantallen en indexering. |
Tijdelijke woningen |
Door de realisatie van de tijdelijke woningen in 2021 zullen er vanaf 2022 afschrijvingslasten gegenereerd worden. Deze zorgen voor een toename in de lasten van 616.000,-. |
Beleidsveld Werk en inkomen
Afwijkingen BV027 Werk en inkomen
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Hogere rijksbijdrage inkomensondersteuning | 1.103 |
Lagere rijksbijdragen i.v.m. vervallen regeling TOZO | -3.949 |
Overig | -46 |
Totaal Baten | -2.892 |
Lasten | |
Aanpassing SW geïndiceerden | 233 |
Bijstandverlening (TOZO/TONK/Inkomensondersteuning) | 4.491 |
Preventieconsulenten | -153 |
Overig | -28 |
Totaal Lasten | 4.543 |
Baten BV027 Werk en inkomen |
|---|
Hogere rijksbijdrage inkomensondersteuning |
De actualisatie van de structurele rijksbijdrage voor inkomensondersteuning voor 2022 is € 1,1 miljoen hoger dan in 2021. |
Lagere rijksbijdragen i.v.m. vervallen regeling TOZO |
De begroting 2022 rekent met lagere baten dan de begroting 2021 wegens aanpassing van de rijksbijdragen. De corona gerelateerde TOZO regeling is hiervoor de belangrijkste verklaring met afgerond € 4,0 miljoen. |
Lasten BV027 Werk en inkomen |
|---|
Aanpassing SW geïndiceerden |
In 2022 is sprake van lagere lasten Werkom als gevolg van een lager aantal mensen met een indicatie op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (SW). |
Bijstandverlening (TOZO/TONK/Inkomensondersteuning) |
In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de voortzetting van Corona gerelateerde regelingen van TOZO (€ 3.949) en TONK (€ 1.227). Reden waarom de uitgaven veel lager zijn. Wel zijn de uitgaven voor inkomensondersteuning (€ -685) verhoogd ten opzichte van 2021. |
|
|
Preventieconsulenten |
In de Kadernota is ingestemd met extra middelen voor extra preventie schuldhulpdienstverlening (onderdeel essentiële keuzes). Door meer en structureel in te zetten op preventie, voorkomen we dat inwoners in problematische schulden komen. Voor 2021 is deze extra inzet incidenteel begroot. |
Reserves
In 2022 worden de bestemmingsreserves af te stoten panden onderwijshuisvesting en Sociaal domein opgeheven. Door de besluitvorming over het IHP en de bijraming van de middelen sociaal domein in de Kadernota zijn deze niet meer nodig. De onttrekking bedraagt in totaliteit € 2,36 miljoen. Dit was opgenomen in het dekkingsplan van de Kadernota.
Investeringen
Voor 2022 staat de reeds besloten verbouwing van P3 (reg.nr. 1541567) van € 3.000.000 opgenomen als nieuwe investering. Daarnaast wordt er voor circa € 28,9 miljoen nieuw krediet voor onderwijshuisvesting opgenomen voortvloeiend uit het IHP. Er is daarnaast nog het nodige openstaand krediet uit 2022. Hiervoor wordt verwezen naar het overzicht investeringen.
Incidentele baten en lasten
Programma 2 Samenleving | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
|---|
Purmerend onder stoom | - | - | - | -90 |
Uitvoering sportakkoord | -90 | - | - | - |
Bijdrage sportakkoord (SPUK) | 90 | - | - | - |
Transitie lokale jeugdzorg | -500 | -615 | -615 | - |
Tijdelijke huisvesting De vlieger | -129 | - | - | - |
Tijdelijke huisvesting Wheermolen | -400 | - | - | - |
Sloopkosten en afboeken boekwaarde De Delta | - | - | - | -211 |
Sloopkosten en afboeken boekwaarde Trifolium | - | - | - | -492 |
Sloopkosten en afboeken boekwaarde Da Vincie College | -1.661 | - | - | - |
Totaal | -2.690 | -615 | -615 | -793 |
