Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | Lasten Baten | Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 (Bijgesteld) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|
BV081 Veiligheid | Lasten | -8.850 | -9.324 | -9.315 | -9.759 | -9.919 | -10.085 | -10.244 |
BV081 Veiligheid | Baten | 7 | 11 | 108 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | -8.843 | -9.312 | -9.207 | -9.747 | -9.907 | -10.074 | -10.233 |
Het saldo daalt met € 540.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.
Dit wordt veroorzaakt door € 444.000 hogere lasten en € 96.000 lagere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2021-2022
Afwijkingen BV081 Veiligheid
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Doorbelasting | -96 |
Overig | -0 |
Totaal Baten | -96 |
Lasten | |
Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | -451 |
Doorbelasting | 84 |
Overig | -77 |
Totaal Lasten | -444 |
Baten BV081 Veiligheid |
|---|
Doorbelasting |
In 2021 heeft een uitbreiding plaatsgevonden bij Team Ondermijning. Deze had zowel betrekking op Beemster als Purmerend. De kosten voor de uitbreiding welke waren toe te schrijven aan Beemster waren niet opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst. Gekozen werd voor een aparte doorbelasting. Met de fusie komt deze doorbelasting te vervallen. |
Lasten BV081 Veiligheid |
|---|
Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland |
De jaarlijkse bijdrage aan de veiligheidsregio wordt geïndexeerd. In verband met de indexering neemt de bijdrage voor 2022 toe. Omdat in 2021 nog een teruggave van het resultaat 2020 sprake was, ontstaat er een groot verschil tussen 2022 en 2021. |
Doorbelasting |
Naast de hierboven genoemde wijziging van de doorbelasting team ondermijning is er op diverse plekken doorbelastingen van loonkosten gewijzigd als gevolg van de samenvoeging van beide gemeenten en de bijbehorende opheffing van de dienstverleningsovereenkomst. |
Reserves
Er zijn geen reservemutaties in dit programma.
Investeringen
Er zijn geen investeringen in dit programma.
Incidentele baten en lasten
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.
