Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | Lasten Baten | Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 (Bijgesteld) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | -7.348 | -7.854 | -8.264 | -7.843 | -8.246 | -7.870 | -7.951 |
BV011 Publieksdienstverlening | Baten | 7.846 | 6.708 | 3.997 | 4.347 | 4.387 | 4.441 | 4.480 |
| | 499 | -1.146 | -4.267 | -3.496 | -3.859 | -3.429 | -3.471 |
Het saldo stijgt met € 771.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.
Dit wordt veroorzaakt door € 421.000 lagere lasten en € 350.000 hogere baten.
Ontwikkeling exploitatie 2021-2022
Afwijkingen BV011 Publieksdienstverlening
(bedragen × € 1.000) | |
|---|
Baten | |
Leges omgevingsvergunningen | 409 |
Leges rijbewijzen | -63 |
Overig | 4 |
Totaal Baten | 350 |
Lasten | |
Doorbelastingen | -139 |
Omgevingswet | -414 |
Verkiezingen | 891 |
Overig | 83 |
Totaal Lasten | 421 |
Baten BV011 Publieksdienstverlening |
|---|
Leges omgevingsvergunningen |
Er zijn hogere baten leges omgevingsvergunningen i.v.m. verbouw en nieuwbouw geraamd in 2022. Dit hangt samen met de hogere kosten omgevingswet waarvan is afgesproken dat deze gedekt worden binnen de leges. |
Leges rijbewijzen |
Lagere baten leges rijbewijzen |
Lasten BV011 Publieksdienstverlening |
|---|
Doorbelastingen |
Door de fusie zijn de verrekeningen met Beemster verwijderd en is de verdeling van overhead en salarissen gewijzigd. Dit heeft tot gevolg een hogere last binnen het programma publieksdiensten. |
Omgevingswet |
In verband met de invoering van de Omgevingswet en het kunnen voldoen aan de door de VNG opgestelde minimale actielijst, is het onvermijdelijk diverse investeringen te doen. Deze zijn na besluitvorming in de Kadernota opgenomen in de begroting. |
Verkiezingen |
In 2021 hebben de Tweede Kamer verkiezingen en verkiezingen vanwege de fusie van gemeente Purmerend en gemeente Beemster plaatsgevonden. In 2022 zijn er geen verkiezingen gepland, geen lasten begroot. |
Reserves
Vanuit de begroting van Beemster staat er nog een eenmalige onttrekking aan de reserve stelsel basisregistraties van afgerond € 46.000 waarna de reserve leeg is en zal worden opgeheven.
Investering
In 2022 staat de vervanging van de paspomaat gepland voor € 100.000. Deze investering stond oorspronkelijk gepland voor 2021 maar is met een jaar uitgesteld.
Incidentele baten en lasten
Programma 1 Publieksdiensten | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
|---|
Verkiezingen | - | -278 | - | - |
Kosten implementatie omgevingswet | -448 | -379 | -100 | - |
Totaal | -448 | -657 | -100 | - |
